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| 30/01/2024 | 0001000/2024 | 0000578/2024 | 0001000/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 05/01/2024 COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO. | CARLOS ALBERTO VANCINI | MOTORISTA | 140996 | ***.247.547-** | R$ 46,75 | |
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1 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | . | MURIAE |
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| 26/01/2024 | 0000928/2024 | 0000531/2024 | 0000928/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/01/2024 COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. | CRISTIANO LUCAS DA SILVA | MOTORISTA | 139877 | ***.365.256-** | R$ 187,00 | |
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2 | 23/01/2024 | 24/01/2024 | . | BELO HORIZONTE |
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| 26/01/2024 | 0000927/2024 | 0000490/2024 | 0000927/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 23/01/2024 COM FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PLACA SIP7E26 PARA REVISAO. | CRISTIANO LUCAS DA SILVA | MOTORISTA | 139877 | ***.365.256-** | R$ 46,75 | |
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1 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | . | MURIAE |
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| 26/01/2024 | 0000926/2024 | 0000492/2024 | 0000926/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 15/01/2024 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIX PLACA RFH8A45 PARA REPARO DO AR CONDICIONADO NA LIDER MURIAE. | RODRIGO ROCHA VIEIRA | MOTORISTA | 140211 | ***.404.636-** | R$ 46,75 | |
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1 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | . | MURIAE |
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| 26/01/2024 | 0000925/2024 | 0000491/2024 | 0000925/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 25/01/2024 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A UMA REUNIAO COM COORDENADORES DA APS EM MANHUMIRIM PARA DEFINICAO DE ESTRATEGIAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2024. | RODRIGO ROCHA VIEIRA | MOTORISTA | 140211 | ***.404.636-** | R$ 46,75 | |
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1 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | . | MANHUMIRIM |
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| 26/01/2024 | 0000922/2024 | 0000497/2024 | 0000922/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 15/01/2024 COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA SEREM ENTREGUES NO MUNICIPIO DE CARANGOLA. | DEVULA DE OLIVEIRA RESENDE | FARMACEUTICO | 136820 | ***.464.466-** | R$ 46,75 | |
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1 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | . | MANHUMIRIM |
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| 26/01/2024 | 0000921/2024 | 0000495/2024 | 0000921/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 25/01/2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA REUNIAO COM COORDENADORES DA APS MANHUMIRIM PARA DEFINICAO DE ESTRATEGIAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2024. | ANA CRISTINA ALVES | AG.ADMINISTRATIVO | 140242 | ***.480.926-** | R$ 46,75 | |
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1 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | . | MANHUMIRIM |
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| 26/01/2024 | 0000920/2024 | 0000494/2024 | 0000920/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 08/01/2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO GOL PLACA RES9G05 NA RECREIO MURIAE. | JAIRTON DE SOUZA DA CRUZ | MOTORISTA | 139822 | ***.458.246-** | R$ 46,75 | |
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1 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | . | MURIAE |
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| 26/01/2024 | 0000918/2024 | 0000541/2024 | 0000918/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE ITAPERUNA NO DIA 18/01/2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA COM O DR LUIZ MURADE. | BRUNO DE MIRANDA VIEIRA | MOTORISTA | 139460 | ***.761.266-** | R$ 0,25 | |
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1 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | . | ITAPERUNA |
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| 26/01/2024 | 0000917/2024 | 0000489/2024 | 0000917/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUACU NO DIA 05/02/2024 COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. | BRUNO DE MIRANDA VIEIRA | MOTORISTA | 139460 | ***.761.266-** | R$ 46,75 | |
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1 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | . | MANHUACU |
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