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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG
Atualizado em: 27/06/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
 
13/06/20240012284/20240011238/20240012284/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR REPRESENTADA DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE CERIMONIA.LUCIANO LIMA DE SOUZAMOTORISTA141221***.402.357-**R$ 93,50 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
114/06/202414/06/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR REPRESENTADA DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE CERIMONIA. 
13/06/20240012283/20240011277/20240012283/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA.FLAVIO GOMES DE VASCONCELOSDIRETOR DE TRANSITO141492***.969.166-**R$ 93,50 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
114/06/202414/06/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA. 
13/06/20240012280/20240011061/20240012280/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 03/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO.CLAUDIANE ALVES DE ALMEIDA MENDESFISCAL SANITARIO140239***.670.946-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/06/202403/06/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 03/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO. 
13/06/20240012279/20240011058/20240012279/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 24/05/2024 COM A FINALIDADE DE BUSCAR VACINAS.MARIA CELIA VILELA DE OLIVEIRATEC. DE ENFERMAGEM139764***.311.916-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
124/05/202424/05/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 24/05/2024 COM A FINALIDADE DE BUSCAR VACINAS. 
13/06/20240012278/20240011043/20240012278/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO.ROBSON CARLOS CARRERAS QUAG.ADMINISTRATIVO136757***.167.827-**R$ 756,00 
 
13/06/20240012277/20240011042/20240012277/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 23/05/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO.Andre angelo da Silva LopesAGENTE CONTROLE ENDEMIAS138935***.323.996-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
123/05/202423/05/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 23/05/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO. 
13/06/20240012267/20240011073/20240012267/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUACU NO DIA 22/05/2024 COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA EVENTO.TUANE MARTINS ROSADIRE.DE COMP.E FINAN.140514***.346.606-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/05/202422/05/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUACU NO DIA 22/05/2024 COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA EVENTO. 
13/06/20240012266/20240011072/20240012266/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SAO FRANCISCO DO GLORIA NO DIA 10/05/2024 COM A FINALIDADE DE ENTREGAR CONVITES.TUANE MARTINS ROSADIRE.DE COMP.E FINAN.140514***.346.606-**R$ 46,75 
 
13/06/20240012265/20240011071/20240012265/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 09/05/2024 COM A FINALIDADE DE ENTREGAR CONVITES.TUANE MARTINS ROSADIRE.DE COMP.E FINAN.140514***.346.606-**R$ 46,75 
 
13/06/20240012264/20240011070/20240012264/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TOMBOS NO DIA 08/05/2024 COM A FINALIDADE DE ENTREGAR CONVITES.TUANE MARTINS ROSADIRE.DE COMP.E FINAN.140514***.346.606-**R$ 46,75 
 
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