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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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30/01/20260001003/20260016283/20250000346/20260001003/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTINADO A EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.MINASLUR TRANSPORTES CARANGOLA LTDA - ME10.532.913/0001-02R$ 29.915,84
30/01/20260001002/20260016285/20250000336/20260001002/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTINADO A EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.BERNARDO FONSECA DE OLIVEIRA-ME27.560.297/0001-04R$ 29.607,88
30/01/20260001001/20260016284/20250000335/20260001001/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTINADO A EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.EMPRESA DE TRANSPORTES PEIXOTO E FARIA LTDA- ME17.430.890/0001-74R$ 16.642,86
30/01/20260001000/20260016282/20250000334/20260001000/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTINADO A EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.JOSE MAURO DE LIMA - ME10.441.362/0001-71R$ 65.896,01
30/01/20260000999/20260016281/20250000332/20260000999/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TR TURISMO LTDA19.359.440/0001-68R$ 4.160,24
27/01/20260000998/20260007430/20250012006/20250000998/2026VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESA C/PAGAMENTO DE BOLETO REF A CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SEBARE E SETOR DE TURISMO DA SEC DE CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL,MEMORANDO 57/2025SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE16.589.137/0001-63R$ 2.000,00
27/01/20260000997/20260016162/20250000268/20260000997/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA O VEICULO VW/CAMINHAO DE PLACA OMD-1471, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.ROGERIO HORTENCIO DE OLIVEIRA38.302.539/0001-78R$ 119,72
27/01/20260000996/20260016140/20250000267/20260000996/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA O VEICULO IVECO/MICRO DE PLACA OXJ-9640, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.ROGERIO HORTENCIO DE OLIVEIRA38.302.539/0001-78R$ 471,48
27/01/20260000994/20260013699/20250000115/20260000994/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS E VASILHAMES DE GAS DE 45KG PARA ATENDER AS NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS QUE SERAO INAUGURADAS. DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TEIXEIRA & ARAUJO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA39.292.100/0001-74R$ 12.510,00
27/01/20260000993/20260015097/20250000095/20260000993/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.AUTO POSTO TREVO DAGUA LTDA - ME07.619.280/0001-60R$ 500,08
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