Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

contratacao de pessoa juridica para SERVICO DE FABRICACAO DE GRADE, PARA IMPLANTACAO EM TUBOS NA RUA FILIPE DE SALES. O LOCAL POSSUE TUBOS PARA SERVIR DE CORRIMAO, MAS HA UM GRANDE VAO ENTRE TUBOS, POR SER UMA AREA DE GRANDE MOVIMENTACAO DE CRIANCAS, A GRADE E NECESSARIA. MEMORANDO 137

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL, MINERAL	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL, MINERAL, VISCOSIDADE 15W40, APROVADO API CI OU SUPERIOR BALDE COM 20 (VINTE) LITROS COM CARACTERISCAS IGUAIS OU SUPERIORES A MARCA DULUB, LUBRAX, IPIRANGA, HAVOLINE, BOSCH ATL	1,0000	R$ 383,26	R$ 383,26
					Total Geral R$ 383,26

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2023	0001058/2023	Original	0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 33.943,68
				Total Geral R$ 33.943,68

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2023	0001058/2023	0001913/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 33.943,68
						Total Geral R$ 33.943,68

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: