Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REGULARIZACAO DO EMPENHO PREVIO EO N.º005275, DEVIDO A ALTERACAO DE FONTE DE RECURSO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	7-CADEADO - 40MM - BRONZE	7-CADEADO - 40MM - BRONZE	1,0000	R$ 29,00	R$ 29,00
Material	16-COLA SILICONE 50GR	16-COLA SILICONE 50GR	2,0000	R$ 5,00	R$ 10,00
Material	19-LAMPADA LED 15W BULBO	19-LAMPADA LED 15W BULBO	17,0000	R$ 12,00	R$ 204,00
Material	48-REJUNTE - CORES VARIADAS -G	REJUNTE - CORES VARIADAS - 1KG	2,0000	R$ 6,00	R$ 12,00
Material	55-TIJOLO CERAMICO FURADO 20X0	TIJOLO CERAMICO FURADO 20X30	160,0000	R$ 1,35	R$ 216,00
Material	56-TINTA ACRILICA, COR BRANCO	TINTA ACRILICA, COR BRANCO 18L CONF. NORMA ABN NBR1 (TIPO4.2.7) E 15079	1,0000	R$ 170,00	R$ 170,00
Material	59-TINTA ESMALTE SINTETICO FOS	TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO GALO 3,6LITROS	3,0000	R$ 66,00	R$ 198,00
Material	76-SIFAO FLEXIVEL P/PIA E LAV2	SIFO FLEXIVEL P/PIA E LAVATORIO 3/4 11/2	1,0000	R$ 9,25	R$ 9,25
Material	79-REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LAT	REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATO	1,0000	R$ 42,90	R$ 42,90
Material	117-TOMADA RJ-45 P/ REDE DE DA	TOMADA RJ-45 P/ REDE DE DADOS C/PLACA	1,0000	R$ 13,00	R$ 13,00
Material	166-FORRO PVC FRISADO BRANCO	FORRO PVC FRISADO BRANCO 6,00X0,20M	24,0000	R$ 32,00	R$ 768,00
Material	180-AREIA MEDIA LAVADA	180-AREIA MEDIA LAVADA	3,0000	R$ 65,00	R$ 195,00
Material	185-TUBO DE PVC P ESGOSTO 40MM	185-TUBO DE PVC P ESGOSTO 40MM	3,0000	R$ 42,00	R$ 126,00
Material	193-ARGILA SACO 20 KG	193-ARGILA SACO 20 KG	38,0000	R$ 5,34	R$ 202,92
Material	186-TUBO PVC MARRON SOLDA 3/4M	TUBO PVC MARRON SOLDA 3/4 25MM	1,0000	R$ 22,90	R$ 22,90
Material	81-TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 P/PIA COZINHA - CO/ AREJADOR	1,0000	R$ 42,00	R$ 42,00
					Total Geral R$ 2.260,97

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/08/2023	0014927/2023	Original	0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 101.137,53
				Total Geral R$ 101.137,53

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

Ano: