Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO VEICULAR, VISANDO A COBERTURA DE SEGURO POR RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGURO TOTAL DO VEICULO FOL DE PLACA RUU2I90, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	seguro veicular convenciona	Servicos de seguro veicular convencional, visando cobertura de seguro por responsabilidade civil e seguro total de veiculo oficial, conforme especificacoes constantes na descricao detalhada do objeto. Dados do veiculo automotor a ser segurado: Marca: Volkswagen (VW), Modelo: Novo Gol 1.0 12V Flex, Versao: MP I, lotacao: 05 pessoas, eixos: 02, Ano de fabricacao/Modelo: 2022/2023, cor predominante: cinza platinum, combustivel: alcool/gasolina, categoria: oficial, placa RUU2I90, codigo Renavam 01316861608, chassi 9BWAG45U0PT009492, CRV 223498952862. Acessorios originais de fabrica: Ar-condicionado, freios ABS, 02 air bags, cambio manual e direcao hidraulica. Numero patrimonial /Tombamento: 000020711	1,0000	R$ 2.099,87	R$ 2.099,87
					Total Geral R$ 2.099,87

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/01/2024	0000613/2024	Original	0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 2.099,87
				Total Geral R$ 2.099,87

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: