Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL 5 kg	ACUCAR CRISTAL 5 kg Produto fresco, devidamente embaladas, fabricadas a partir de materias primas, sas e limpas, branco, aspecto granuloso fino a medio, isento de materia terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Acondicionada em Embalagem de polietileno, transparente original de fabricante, de 5 Kg.	90,0000	R$ 18,79	R$ 1.691,10
Material	FEIJAO PRETO TIPO 1	Tipo 01, novo, constituido de graos inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras especies, acondicionado em pacote de 01 kg, com registro do ministerio da agricultura. Prazo de validade de no minimo 6 meses a partir da entrega do produto. (AMOSTRA OBRIGATORIA).	120,0000	R$ 7,29	R$ 874,80
					Total Geral R$ 2.565,90

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/04/2025	0006647/2025	Original	0218 - ENSINO GERAL	R$ 2.565,90
				Total Geral R$ 2.565,90

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2025	0006647/2025	0007281/2025	Original	Orcamentario	0218 - ENSINO GERAL	R$ 2.565,90
						Total Geral R$ 2.565,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: