Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, PARA A ACAO EM ALUSAO AO JUNHO VIOLETA, MES DEDICADO A CONSCIENTIZACAO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SONORIZACAO DE MEDIO PORTE	SONORIZACAO DE MEDIO PORTE - Sonorizacao de medio porte. 01 pa line array ativo 14.000w-8 lines 2x10 e 8 sub duplo 2x18; 08 vias de monitor; 01 mesa de som digital minimo 16 canais; 02 microfones sem fio tipo sm 58 com pedestal; 06 microfones com fio sm 58com pedestal; microfones e cabeamentos necessarios para bateria e percurso; 01 bateria; 01 aparelho para reproducao de cd, pen-drive, entrada USB ou midia similar; 16 refletores par led; 04 mooving 575; 01 maquina de fumaca; 02 super strobo atomic 3000. Todos os cabos de caixa, microfone, acessorios necessarios para o equipamento. Transporte, instalacao, desinstalacao, operacao e demais despesas por conta do contratado. Diaria de 6 horas de servico.	1,0000	R$ 1.145,00	R$ 1.145,00
					Total Geral R$ 1.145,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2025	0013280/2025	Original	0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.145,00
				Total Geral R$ 1.145,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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