Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PRANCHETA, GRAMPEADOR, PASTAS, REGUA E TESOURA PARA ATENDER OS ESF, PARA O PROGRAMA SAUDE EM REDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	196. PRANCHETA DE ACRILICO	PRANCHETA ACRILICO	100,0000	R$ 8,95	R$ 895,00
Material	11-GRAMPEADOR GRANDE GRAMP26/6	GRAMPEADOR GRANDE PARA GRAMPO 26X6 - REFORCADO TAM 63X40X54MM	20,0000	R$ 24,90	R$ 498,00
Material	10-PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO E VIZOR - CAIXA C/ 50 UM	5,0000	R$ 137,81	R$ 689,05
Material	30 REGUA ACRILICA 30 CM	REGUA ACRILICA 30 CM	100,0000	R$ 1,27	R$ 127,00
Material	18 TESOURA 15	TESOURA 15 COM LAMINA DE ACO CABO EMBORRACHADO	50,0000	R$ 6,64	R$ 332,00
					Total Geral R$ 2.541,05

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/03/2023	0003833/2023	Original	0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.541,05
				Total Geral R$ 2.541,05

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/03/2023	0003833/2023	0003092/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.541,05
						Total Geral R$ 2.541,05

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Contrato

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Dados do Convênio

Convênio:

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