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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 348.175,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 57.948,37 )
   0006258/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.290,78
   0006247/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 1.488,60
   0006246/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 3.348,49
   0006245/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 3.626,00
   0006244/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 13.970,50
   0006243/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 18.659,00
   0006242/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 15.565,00
       Total R$ 57.948,37
Total R$ 57.948,37
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 1.290,78 )
   0006201/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 1.290,78
       Total R$ 1.290,78
Total R$ 1.290,78
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 5.075,70 )
   0005932/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 5.075,70
       Total R$ 5.075,70
Total R$ 5.075,70
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 2.470,67 )
   0005924/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.470,67
       Total R$ 2.470,67
Total R$ 2.470,67
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 9.225,00 )
   0006180/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.225,00
       Total R$ 9.225,00
Total R$ 9.225,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 10.369,14 ) (Continua na próxima página)
   0002232/2025 Reforco0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 909,00
   0005532/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 2.410,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 228.267,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 3.608,91 )
   0006200/2025 0010810/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.290,78
   0005325/2025 0010751/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.318,13
        Total R$ 3.608,91
Total R$ 3.608,91
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.290,78 )
   0006201/2025 0010044/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 1.290,78
        Total R$ 1.290,78
Total R$ 1.290,78
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 7.226,37 )
   0005461/2025 0010037/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.226,37
        Total R$ 7.226,37
Total R$ 7.226,37
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.666,44 )
   0004773/2025 0009958/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.666,44
        Total R$ 2.666,44
Total R$ 2.666,44
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 2.470,67 )
   0005924/2025 0009812/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.470,67
        Total R$ 2.470,67
Total R$ 2.470,67
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 8.140,50 )
   0005326/2025 0009395/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.090,80
   0005511/2025 0009335/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 7.049,70
        Total R$ 8.140,50
Total R$ 8.140,50
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 2.410,44 )
   0005532/2025 0009310/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 2.410,44
        Total R$ 2.410,44
Total R$ 2.410,44
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 14.099,40 )
   0005319/2025 0008513/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.099,40
        Total R$ 14.099,40
Total R$ 14.099,40
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 16.968,46 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 131.279,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 14.099,40 )
   0008513/2025 0010198/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.099,40
         Total R$ 14.099,40
Total R$ 14.099,40
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 563,70 )
   0007641/2025 0009340/2025 OriginalOrcamentario0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 563,70
         Total R$ 563,70
Total R$ 563,70
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 9.328,94 )
   0007383/2025 0009317/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 9.328,94
         Total R$ 9.328,94
Total R$ 9.328,94
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 30.531,24 )
   0007500/2025 0009200/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 15.265,62
   0007499/2025 0009199/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 15.265,62
         Total R$ 30.531,24
Total R$ 30.531,24
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 49.280,00 )
   0008272/2025 0009230/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 2.869,06
   0008269/2025 0009229/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 14.099,40
   0008264/2025 0009228/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 6.662,70
   0008257/2025 0009227/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 321,60
   0007719/2025 0009226/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 5.023,20
   0007709/2025 0009225/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 327,24
   0007696/2025 0009224/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.379,46
   0007673/2025 0009223/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.597,34
         Total R$ 49.280,00
Total R$ 49.280,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 4.841,20 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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