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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 314.727,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 71.507,07 )
   0008240/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.239,33
   0008239/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 15.083,21
   0008238/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 14.216,50
   0008237/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.407,75
   0008236/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 15.560,28
       Total R$ 71.507,07
Total R$ 71.507,07
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 54.586,44 )
   0007232/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.814,23
   0007231/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.212,41
   0007230/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.810,22
   0007229/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 14.749,58
       Total R$ 54.586,44
Total R$ 54.586,44
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 34.070,78 )
   0005587/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.006,40
   0005585/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.925,70
   0005584/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 12.306,10
   0005583/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 9.832,58
       Total R$ 34.070,78
Total R$ 34.070,78
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 870,00 )
   0005555/2025 Original0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - MANUT. ATIV DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 870,00
       Total R$ 870,00
Total R$ 870,00
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 32.861,87 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 243.220,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 54.586,44 )
   0007231/2025 0012100/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.212,41
   0007230/2025 0012099/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.810,22
   0007229/2025 0012098/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 14.749,58
   0007232/2025 0012097/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.814,23
        Total R$ 54.586,44
Total R$ 54.586,44
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 34.070,78 )
   0005587/2025 0009402/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.006,40
   0005583/2025 0009401/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 9.832,58
   0005585/2025 0009400/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.925,70
   0005584/2025 0009399/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 12.306,10
        Total R$ 34.070,78
Total R$ 34.070,78
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 870,00 )
   0005555/2025 0008975/2025 Original0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - MANUT. ATIV DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 870,00
        Total R$ 870,00
Total R$ 870,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 504,00 )
   0004377/2025 0007687/2025 Original0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - MANUT. ATIV DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 504,00
        Total R$ 504,00
Total R$ 504,00
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 32.861,87 )
   0004490/2025 0007259/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 10.358,43
   0004489/2025 0007252/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 10.164,45
   0004491/2025 0007248/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 12.338,99
        Total R$ 32.861,87
Total R$ 32.861,87
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 30.551,39 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 153.444,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 54.586,44 )
   0012097/2025 0013182/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.814,23
   0012100/2025 0013176/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.212,41
   0012099/2025 0013175/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.810,22
   0012098/2025 0013174/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 14.749,58
         Total R$ 54.586,44
Total R$ 54.586,44
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 12.306,10 )
   0009399/2025 0012030/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 12.306,10
         Total R$ 12.306,10
Total R$ 12.306,10
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 9.925,70 )
   0009400/2025 0012031/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.925,70
         Total R$ 9.925,70
Total R$ 9.925,70
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 9.832,58 )
   0009401/2025 0012046/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 9.832,58
         Total R$ 9.832,58
Total R$ 9.832,58
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 2.006,40 )
   0009402/2025 0011552/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.006,40
         Total R$ 2.006,40
Total R$ 2.006,40
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 870,00 )
   0008975/2025 0010710/2025 OriginalOrcamentario0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - MANUT. ATIV DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 870,00
         Total R$ 870,00
Total R$ 870,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 504,00 )
   0007687/2025 0009120/2025 OriginalOrcamentario0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - MANUT. ATIV DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 504,00
         Total R$ 504,00
Total R$ 504,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 32.861,87 ) (Continua na próxima página)
   0007259/2025 0008287/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 10.358,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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