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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 73.987,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 8.861,50 )
   0004420/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.861,50
       Total R$ 8.861,50
Total R$ 8.861,50
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 7.664,00 )
   0002220/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.664,00
       Total R$ 7.664,00
Total R$ 7.664,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 8.622,00 )
   0000112/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.622,00
       Total R$ 8.622,00
Total R$ 8.622,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 1.676,50 )
   0015806/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.676,50
       Total R$ 1.676,50
Total R$ 1.676,50
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 8.622,00 )
   0012571/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.622,00
       Total R$ 8.622,00
Total R$ 8.622,00
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 7.664,00 )
   0010914/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.664,00
       Total R$ 7.664,00
Total R$ 7.664,00
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 7.185,00 )
   0010348/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.185,00
       Total R$ 7.185,00
Total R$ 7.185,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 9.221,52 )
   0009863/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 9.221,52
       Total R$ 9.221,52
Total R$ 9.221,52
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 2.385,22 )
   0006758/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.385,22
       Total R$ 2.385,22
Total R$ 2.385,22
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 6.736,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 75.245,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 7.664,00 )
   0002220/2025 0005278/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.664,00
        Total R$ 7.664,00
Total R$ 7.664,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 8.622,00 )
   0000112/2025 0003031/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.622,00
        Total R$ 8.622,00
Total R$ 8.622,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 1.676,50 )
   0015806/2024 0000790/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.676,50
        Total R$ 1.676,50
Total R$ 1.676,50
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 8.622,00 )
   0012571/2024 0021893/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.622,00
        Total R$ 8.622,00
Total R$ 8.622,00
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 9.221,52 )
   0009863/2024 0020256/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 9.221,52
        Total R$ 9.221,52
Total R$ 9.221,52
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 7.664,00 )
   0010914/2024 0019915/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.664,00
        Total R$ 7.664,00
Total R$ 7.664,00
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 7.185,00 )
   0010348/2024 0018825/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.185,00
        Total R$ 7.185,00
Total R$ 7.185,00
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 2.385,22 )
   0006758/2024 0011713/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.385,22
        Total R$ 2.385,22
Total R$ 2.385,22
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 7.485,00 )
   0004228/2024 0010668/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 7.485,00
        Total R$ 7.485,00
Total R$ 7.485,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 5.489,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 22.384,50 )
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 7.664,00 )
   0005278/2025 0007010/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.664,00
         Total R$ 7.664,00
Total R$ 7.664,00
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 5.489,00 )
   0023741/2023 0000466/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0218 - ENSINO GERAL2.045 - MANUT. ATIVIDADES COM ENSINO NAS CRECHESR$ 5.489,00
         Total R$ 5.489,00
Total R$ 5.489,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 9.231,50 )
   0022813/2023 0000307/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0218 - ENSINO GERAL2.044 - MANUT. ATIVIDADES COM ENSINO PRE-ESCOLARR$ 6.237,50
   0022812/2023 0000306/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0218 - ENSINO GERAL2.045 - MANUT. ATIVIDADES COM ENSINO NAS CRECHESR$ 2.994,00
         Total R$ 9.231,50
Total R$ 9.231,50
         Total R$ 22.384,50
Total R$ 22.384,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Carangola ( Total R$ 10.189,52 )
  03/10/2024000116/2024Compras e Servicocontratacao de empresa especializada para fornecimento de generos alimenticios para atender a demanda da Secretaria de Assistencia Social e seus equipamentos, a saber: CRAS I- Costurando Sonhos, CRAS II- Gloria Lima Nolasco, CREAS- Refazendo Lacos, ServicTERMINO DE PRAZOR$ 968,00
  18/07/2024000082/2024Compras e ServicoRegistro de precos visando a aquisicao de Generos Alimenticios, conforme especificacoes constantes do termo de referencia, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Esporte de Carangola-MG, onde os participantes deveTERMINO DE PRAZOR$ 9.221,52
        Total R$ 10.189,52
Total R$ 10.189,52
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