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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 1.320.533,74 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 9.655,02 ) |
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0023850/2023
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0000977/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA | 2.031 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 791,99 |
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0023817/2023
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0000976/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.125 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 653,80 |
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0000197/2024
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0000975/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MANUTENCAO | 2.124 - MANUTENCAO ATIV.SEC.OBRAS PUBLICAS | R$ 1.290,49 |
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0000196/2024
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0000974/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MANUTENCAO | 2.124 - MANUTENCAO ATIV.SEC.OBRAS PUBLICAS | R$ 2.357,58 |
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0000192/2024
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0000973/2024
| Original | Orcamentario | 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA E GOVERNO | 2.105 - MAN. SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA E GOVERNO | R$ 319,49 |
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0000191/2024
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0000972/2024
| Original | Orcamentario | 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.023 - MANUT. DO CONVENIO COM A DEFESA CIVIL - SSP/MG | R$ 407,47 |
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0000190/2024
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0000971/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MANUTENCAO | 2.124 - MANUTENCAO ATIV.SEC.OBRAS PUBLICAS | R$ 683,08 |
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0000189/2024
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0000970/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MANUTENCAO | 2.124 - MANUTENCAO ATIV.SEC.OBRAS PUBLICAS | R$ 938,46 |
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0000188/2024
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0000969/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MANUTENCAO | 2.124 - MANUTENCAO ATIV.SEC.OBRAS PUBLICAS | R$ 1.624,49 |
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0000186/2024
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0000968/2024
| Original | Orcamentario | 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.125 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 588,17 |
| | | | | | | | Total R$ 9.655,02 Total R$ 9.655,02 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 16.858,17 ) (Continua na próxima página) |
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0023854/2023
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0000509/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0208 - SEC. MUN. AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC | 2.130 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGRICULTURA | R$ 447,53 |
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0023853/2023
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0000508/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0208 - SEC. MUN. AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC | 2.130 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGRICULTURA | R$ 538,70 |
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0023852/2023
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0000507/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0208 - SEC. MUN. AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC | 2.130 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGRICULTURA | R$ 116,80 |
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0023851/2023
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0000506/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0208 - SEC. MUN. AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC | 2.130 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGRICULTURA | R$ 559,44 |
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0023820/2023
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0000505/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.058 - MANUT. ATIV. COM SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 484,37 |
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0022871/2023
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0000504/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA E GOVERNO | 2.105 - MAN. SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA E GOVERNO | R$ 324,84 |
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0023860/2023
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0000494/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0218 - ENSINO GERAL | 2.043 - MANUT. COM AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 492,02 |