Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 254.569,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 44.224,84 )
   0005319/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.099,40
   0004792/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 14.099,40
   0004773/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.666,44
   0004692/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 472,50
   0004688/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 6.662,70
   0004687/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 6.224,40
       Total R$ 44.224,84
Total R$ 44.224,84
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 563,70 )
   0004662/2025 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 563,70
       Total R$ 563,70
Total R$ 563,70
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 321,60 )
   0004753/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 321,60
       Total R$ 321,60
Total R$ 321,60
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 1.090,80 )
   0005326/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.090,80
       Total R$ 1.090,80
Total R$ 1.090,80
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 42.178,31 )
   0005325/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.318,13
   0004480/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 9.328,94
   0004482/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 15.265,62
   0004479/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 15.265,62
       Total R$ 42.178,31
Total R$ 42.178,31
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 210,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 186.354,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 16.968,46 )
   0004798/2025 0008272/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 2.869,06
   0004792/2025 0008269/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 14.099,40
        Total R$ 16.968,46
Total R$ 16.968,46
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 6.984,30 )
   0004688/2025 0008264/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 6.662,70
   0004753/2025 0008257/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 321,60
        Total R$ 6.984,30
Total R$ 6.984,30
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 12.729,90 )
   0003437/2025 0007719/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 5.023,20
   0001854/2025 0007709/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 327,24
   0000113/2025 0007696/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.379,46
        Total R$ 12.729,90
Total R$ 12.729,90
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 13.161,04 )
   0002160/2025 0007673/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.597,34
   0004662/2025 0007641/2025 Original0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 563,70
        Total R$ 13.161,04
Total R$ 13.161,04
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 30.531,24 )
   0004482/2025 0007500/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 15.265,62
   0004479/2025 0007499/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 15.265,62
        Total R$ 30.531,24
Total R$ 30.531,24
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 9.328,94 )
   0004480/2025 0007383/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 9.328,94
        Total R$ 9.328,94
Total R$ 9.328,94
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 4.841,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 27.476,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 4.841,20 )
   0007162/2025 0008290/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 4.841,20
         Total R$ 4.841,20
Total R$ 4.841,20
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 5.123,12 )
   0007022/2025 0008065/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 909,00
   0007021/2025 0008064/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 231,00
   0006917/2025 0008063/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 1.272,60
   0006908/2025 0008062/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.710,52
         Total R$ 5.123,12
Total R$ 5.123,12
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 2.074,80 )
   0003074/2025 0007459/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 2.074,80
         Total R$ 2.074,80
Total R$ 2.074,80
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 1.318,05 )
   0006707/2025 0007463/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.318,05
         Total R$ 1.318,05
Total R$ 1.318,05
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 4.814,09 )
   0006647/2025 0007281/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.565,90
   0006517/2025 0007280/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.248,19
         Total R$ 4.814,09
Total R$ 4.814,09
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 6.836,69 )
   0005371/2025 0007014/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.872,54
   0005362/2025 0007013/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.141,81
   0005359/2025 0007012/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 872,64
   0005348/2025 0007011/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 1.949,70
         Total R$ 6.836,69
Total R$ 6.836,69
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
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