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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG
Atualizado em: 11/12/2025 13:17:59

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
 
10/12/20250026091/20250024508/20250026091/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE USUARIO PARA GARANTIA AO ACESSO DO DIREITO PREVIDENCIARIO.SEBASTIAO GREGORIO RIBEIROAG.ADMINISTRATIVO140505***.401.456-**R$ 149,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
115/12/202516/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE USUARIO PARA GARANTIA AO ACESSO DO DIREITO PREVIDENCIARIO.JUIZ DE FORA
10/12/20250026088/20250024424/20250026088/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 10/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE USUARIOS PARA GARANTIA AO ACESSO DO DIREITO PREVIDENCIARIO.REGINALDO SANTOS DE SOUZAMOTORISTA141005***.376.016-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/12/202510/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 10/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE USUARIOS PARA GARANTIA AO ACESSO DO DIREITO PREVIDENCIARIO.MURIAE
10/12/20250026087/20250024341/20250026087/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 10/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE USUARIO PARA GARANTIA AO ACESSO DO DIREITO PREVIDENCIARIO.SEBASTIAO GREGORIO RIBEIROAG.ADMINISTRATIVO140505***.401.456-**R$ 149,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/12/202511/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 10/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE USUARIO PARA GARANTIA AO ACESSO DO DIREITO PREVIDENCIARIO.JUIZ DE FORA
10/12/20250026086/20250024340/20250026086/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ NO DIA 09/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE USUARIO PARA GARANTIA AO ACESSO DO DIREITO PREVIDENCIARIO.SEBASTIAO GREGORIO RIBEIROAG.ADMINISTRATIVO140505***.401.456-**R$ 112,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
109/12/202510/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ NO DIA 09/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE USUARIO PARA GARANTIA AO ACESSO DO DIREITO PREVIDENCIARIO.BOM JESUS DO ITABAPOANA
10/12/20250026059/20250024314/20250026059/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 10/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA CAPACITACAO NA REGIONAL.ROBERTA DA SILVA VIANA BIAJOLIASSISTENTE SOCIAL138344***.456.756-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/12/202510/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 10/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA CAPACITACAO NA REGIONAL.MANHUMIRIM
10/12/20250026058/20250024313/20250026058/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 10/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA CAPACITACAO NA REGIONAL.PABLINE GOMES VITORINO FERRETIDIR.ADM.DA SAUDE139389***.605.266-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/12/202510/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 10/12/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA CAPACITACAO NA REGIONAL.MANHUMIRIM
10/12/20250026054/20250024222/20250026054/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 08/12/2025, COM A FINALIDADE DE BUSCAR INSUMOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE PNCD.Andre angelo da Silva LopesAGENTE CONTROLE ENDEMIAS142334***.323.996-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/12/202508/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 08/12/2025, COM A FINALIDADE DE BUSCAR INSUMOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE PNCD.MANHUMIRIM
10/12/20250026053/20250024220/20250026053/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 08/12/2025, COM A FINALIDADE DE BUSCAR INSUMOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE PNCD.CARLOS DIAS SILVAAGENTE CONTROLE ENDEMIAS142335***.239.956-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/12/202508/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 08/12/2025, COM A FINALIDADE DE BUSCAR INSUMOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE PNCD.MANHUMIRIM
10/12/20250026052/20250024176/20250026052/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 03/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA.EVELEN FRANCINI GOMES DA SILVAAG.ADMINISTRATIVO141673***.636.986-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/12/202503/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 03/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA.MANHUMIRIM
10/12/20250026051/20250024175/20250026051/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 03/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA.ROBSON CARLOS CARRERAS QUAG.ADMINISTRATIVO136757***.167.827-**R$ 46,75 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/12/202503/12/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 03/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA.MANHUMIRIM
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