PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG
Atualizado em: 27/01/2026 10:27:51

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
27/01/20260000062/20250000022/20260000333/2026contratacao de empresa especializada no fornecimento de marmitex, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social,em atendimento emergencial a populacao em situacao de rua, em conformidade com os principios e diretrizes da Politica Nacional para a Populacao em Situacao de Rua (Decreto nº7.053/2009)ELIAS JORGE BONJOUR JUNIOR E CIA LTDA54.299.905/0001-33R$ 624,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
27/01/20260000527/20240000021/20260000331/2026Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais de construcao, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de ObrasMARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP02.515.011/0001-30R$ 3.039,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/01/20260000530/20250000015/20260000330/2026Contratacao de empresa para o fornecimento de generos alimenticios , com a finalidade de atender as demandas das atividades coletivas desenvolvidas no Programa Crianca Feliz.CMC COMERCIAL LTDA38.426.216/0001-96R$ 3.550,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
27/01/20260000233/20240000041/20260000329/2026contratacao de empresa especializada no fornecimento de refeicoes, em especifico, almoco/ jantar para o SESI.DEUSENI NOGUEIRA DA SILVA DE SOUZA55.057.591/0001-25R$ 648,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/01/20260000233/20240000042/20260000328/2026contratacao de empresa especializada no fornecimento de refeicoes, em especifico, almoco/ jantar do tipo marmitex, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras afim de atender as necessidades dos funcionarios em dias que estao prestando servicos em locais onde nao conseguem retornar as suas casas no horario de almoco.DEUSENI NOGUEIRA DA SILVA DE SOUZA55.057.591/0001-25R$ 900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/01/20260000207/20250000017/20260000327/2026Contratacao de empresa para fornecimento de itens de padaria para atender a demanda dos servicos da Secretaria de Assistencia Social, com a finalidade de atender a demanda das atividades coletivas no Programa Crianca Feliz.PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME04.577.251/0001-94R$ 1.506,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
27/01/20260000117/20220000040/20260000326/2026contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos, com a finalidade de viabilizar o deslocamento dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para Idosos ate o distrito de Raposo ? RJ, com ida e volta, totalizando 160 km, onde participarao de atividade socioeducativa, cultural e de lazer, conforme o planejamento das acoes do servico. A referida atividade tem como objetivo promover a convivencia comunitaria, o fortalecimento dos vinculos sociais, a inclusao social e o envelhecimento ativo, sendo parte fundamental das acoes socioassistenciais desenvolvidas com o publico idoso.MINASLUR TRANSPORTES CARANGOLA LTDA - ME10.532.913/0001-02R$ 1.152,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
23/01/20260000244/20220000103/20260000324/2026AQUISICAO DE 66,17HS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA LAVAGEM DA CACAMBA, CHASSIS, CONFECCAO DO MANCAL DO PINO, SOLDA E REFORCO DOS CHASSIS, SOLDA EREFORCO DA TRAVESSA DIANTEIRA, DESEMPENO E SOLDA DO PARA LAMA, SOLDA E TROCA DA LAMINA DO PARA CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO CAMINHAO VW PLACA= RVH-3C49, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEMO- 3801/26VALDERIO ALVES LINHARES23.276.242/0001-08R$ 6.749,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/01/20260000846/20250000123/20260000310/2026SOLICITO A COMPRA DE 02 PNEUS NOVOS 195 / 65 R15 PARA O VEICULO VW/GOL PLACA= RUG-8I90, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEMO- 3802/26COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA - ME09.393.808/0001-50R$ 950,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/01/20260000027/20220000139/20260000307/2026AQUISICAO DO SERVICOS DE 04 ONSERTOS DE PNEUS E 02 BALANCEAMENTOS PARA O VEICULO VW/GOL PLACA= RUU-2I90, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEMO- 13/26DOMINGOS & RADAEL LTDA.05.255.630/0001-20R$ 124,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS