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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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30/01/20240000997/20240008984/20230024012/20230000997/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 271,54
30/01/20240000996/20240008987/20230023991/20230000996/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 155,36
30/01/20240000995/20240009480/20230023978/20230000995/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 583,51
30/01/20240000994/20240009482/20230023977/20230000994/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 133,32
30/01/20240000993/20240009482/20230023905/20230000993/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 119,98
30/01/20240000992/20240009482/20230023886/20230000992/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 876,11
30/01/20240000991/20240009482/20230023884/20230000991/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 981,61
30/01/20240000990/20240009482/20230023868/20230000990/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 357,78
30/01/20240000989/20240009480/20230023803/20230000989/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SOUZA E NERY LTDA-EPP03.235.908/0001-72R$ 463,82
30/01/20240000977/20240013636/20230023850/20230000977/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS.AUTO POSTO TREVO DAGUA LTDA - ME07.619.280/0001-60R$ 791,99
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