PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 372.281,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 8.802,24 )
   0008179/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 8.802,24
       Total R$ 8.802,24
Total R$ 8.802,24
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 2.614,98 )
   0008093/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.614,98
       Total R$ 2.614,98
Total R$ 2.614,98
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 2.999,00 )
   0006244/2025 Reforco0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 2.999,00
       Total R$ 2.999,00
Total R$ 2.999,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 9.900,80 )
   0006244/2025 Reforco0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 9.900,80
       Total R$ 9.900,80
Total R$ 9.900,80
 Data: 18/06/2025 ( Total -R$ 210,40 )
   0004374/2025 Anulacao0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - MANUT. ATIV DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-R$ 210,40
       Total -R$ 210,40
Total -R$ 210,40
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 57.948,37 )
   0006258/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.290,78
   0006247/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 1.488,60
   0006246/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 3.348,49
   0006245/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 3.626,00
   0006244/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 13.970,50
   0006243/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 18.659,00
   0006242/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 15.565,00
       Total R$ 57.948,37
Total R$ 57.948,37
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 1.290,78 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 271.533,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 9.207,42 )
   0006244/2025 0012188/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 599,80
   0006243/2025 0012187/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.099,30
   0006242/2025 0012186/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 4.426,60
   0006245/2025 0012176/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 957,00
   0006247/2025 0012175/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 1.124,72
        Total R$ 9.207,42
Total R$ 9.207,42
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 24.832,93 )
   0006244/2025 0011792/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 9.225,00
   0006246/2025 0011786/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.588,67
   0006242/2025 0011779/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 10.181,70
   0007152/2025 0011751/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 2.837,56
        Total R$ 24.832,93
Total R$ 24.832,93
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 9.225,00 )
   0006243/2025 0011656/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.225,00
        Total R$ 9.225,00
Total R$ 9.225,00
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 3.608,91 )
   0006200/2025 0010810/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.290,78
   0005325/2025 0010751/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.318,13
        Total R$ 3.608,91
Total R$ 3.608,91
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.290,78 )
   0006201/2025 0010044/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 1.290,78
        Total R$ 1.290,78
Total R$ 1.290,78
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 7.226,37 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 178.990,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 10.671,37 )
   0012188/2025 0013181/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 599,80
   0012187/2025 0013180/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.099,30
   0012186/2025 0013179/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 4.426,60
   0012176/2025 0013178/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 957,00
   0011786/2025 0013177/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.588,67
         Total R$ 10.671,37
Total R$ 10.671,37
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 9.225,00 )
   0011656/2025 0012343/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.225,00
         Total R$ 9.225,00
Total R$ 9.225,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.290,78 )
   0010810/2025 0012033/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.290,78
         Total R$ 1.290,78
Total R$ 1.290,78
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 26.523,33 )
   0010751/2025 0012045/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.318,13
   0010044/2025 0012044/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 1.290,78
   0010037/2025 0012043/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 7.226,37
   0009958/2025 0012042/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 2.666,44
   0009812/2025 0012041/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.470,67
   0009395/2025 0012040/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 1.090,80
   0009335/2025 0012039/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 7.049,70
   0009310/2025 0012038/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 2.410,44
         Total R$ 26.523,33
Total R$ 26.523,33
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS