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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 458.138,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 16.100,03 )
   0013818/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 7.833,66
   0013817/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.266,37
       Total R$ 16.100,03
Total R$ 16.100,03
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 9.070,14 )
   0013468/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.070,14
       Total R$ 9.070,14
Total R$ 9.070,14
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 9.368,52 )
   0012859/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 9.368,52
       Total R$ 9.368,52
Total R$ 9.368,52
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 9.106,40 )
   0012796/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.106,40
       Total R$ 9.106,40
Total R$ 9.106,40
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 69.999,97 )
   0011495/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 12.000,50
   0011494/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.015,83
   0011493/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 10.967,35
   0011492/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 11.100,50
   0011491/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 11.972,95
   0011490/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 11.942,84
       Total R$ 69.999,97
Total R$ 69.999,97
 Data: 27/08/2025 ( Total R$ 29.765,62 ) (Continua na próxima página)
   0010196/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 11.138,86
   0010195/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.697,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 432.084,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 29.591,29 )
   0012562/2025 0021242/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.824,05
   0012560/2025 0021241/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.766,74
   0011495/2025 0021227/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 12.000,50
        Total R$ 29.591,29
Total R$ 29.591,29
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 57.999,47 )
   0011490/2025 0019704/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 11.942,84
   0011491/2025 0019703/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 11.972,95
   0011492/2025 0019702/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 11.100,50
   0011493/2025 0019701/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 10.967,35
   0011494/2025 0019699/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.015,83
        Total R$ 57.999,47
Total R$ 57.999,47
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 29.765,62 )
   0010194/2025 0018260/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 5.928,77
   0010196/2025 0018259/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 11.138,86
   0010195/2025 0018257/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.697,99
        Total R$ 29.765,62
Total R$ 29.765,62
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 71.507,07 ) (Continua na próxima página)
   0008236/2025 0013948/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 15.560,28
   0008239/2025 0013947/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 15.083,21
   0008237/2025 0013946/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.407,75
   0008238/2025 0013945/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 14.216,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 284.308,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 8.766,74 )
   0021241/2025 0022999/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.766,74
         Total R$ 8.766,74
Total R$ 8.766,74
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 20.824,55 )
   0021227/2025 0023009/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 12.000,50
   0021242/2025 0023007/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 8.824,05
         Total R$ 20.824,55
Total R$ 20.824,55
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 29.765,62 )
   0018260/2025 0020208/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 5.928,77
   0018259/2025 0020207/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 11.138,86
   0018257/2025 0020206/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.697,99
         Total R$ 29.765,62
Total R$ 29.765,62
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 42.184,53 )
   0013948/2025 0015895/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 15.560,28
   0013946/2025 0015894/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 12.407,75
   0013945/2025 0015893/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 14.216,50
         Total R$ 42.184,53
Total R$ 42.184,53
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 29.322,54 )
   0013947/2025 0015492/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 15.083,21
   0013944/2025 0015491/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.239,33
         Total R$ 29.322,54
Total R$ 29.322,54
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 54.586,44 ) (Continua na próxima página)
   0012097/2025 0013182/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 14.814,23
   0012100/2025 0013176/2025 OriginalOrcamentario0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.212,41
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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