	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 11.541,15 )
	Data: 19/01/2024 ( Total R$ 472,50 )
	0000598/2024	Original	0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUT. DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 472,50
					Total R$ 472,50 Total R$ 472,50
	Data: 15/01/2024 ( Total R$ 10.623,90 )
	0000573/2024	Original	0218 - ENSINO GERAL	2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	R$ 10.623,90
					Total R$ 10.623,90 Total R$ 10.623,90
	Data: 02/01/2024 ( Total R$ 444,75 )
	0000070/2024	Original	0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUT. DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 444,75
					Total R$ 444,75 Total R$ 444,75
					Total R$ 11.541,15 Total R$ 11.541,15
					Total Geral R$ 11.541,15

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 3.912,98 )
	Data: 29/12/2023 ( Total R$ 3.659,60 )
	0013691/2023	0023744/2023	Original	0218 - ENSINO GERAL	2.040 - MANUT. DAS ATIV. COM ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.500,00
	0013687/2023	0023740/2023	Original	0218 - ENSINO GERAL	2.045 - MANUT. ATIVIDADES COM ENSINO NAS CRECHES	R$ 159,60
						Total R$ 3.659,60 Total R$ 3.659,60
	Data: 11/12/2023 ( Total R$ 253,38 )
	0011913/2023	0022279/2023	Original	0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUT. DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 253,38
						Total R$ 253,38 Total R$ 253,38
						Total R$ 3.912,98 Total R$ 3.912,98
						Total Geral R$ 3.912,98

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 20.631,93 )
	Data: 17/01/2024 ( Total R$ 3.659,60 )
	0023744/2023	0000461/2024	Original	Restos a Pagar Processados	0218 - ENSINO GERAL	2.040 - MANUT. DAS ATIV. COM ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.500,00
	0023740/2023	0000460/2024	Original	Restos a Pagar Processados	0218 - ENSINO GERAL	2.045 - MANUT. ATIVIDADES COM ENSINO NAS CRECHES	R$ 159,60
							Total R$ 3.659,60 Total R$ 3.659,60
	Data: 15/01/2024 ( Total R$ 14.453,20 )
	0020543/2023	0000495/2024	Original	Restos a Pagar Processados	0218 - ENSINO GERAL	2.040 - MANUT. DAS ATIV. COM ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 14.453,20
							Total R$ 14.453,20 Total R$ 14.453,20
	Data: 18/12/2023 ( Total R$ 253,38 )
	0022279/2023	0022244/2023	Original	Orcamentario	0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUT. DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 253,38
							Total R$ 253,38 Total R$ 253,38
	Data: 12/12/2023 ( Total R$ 2.265,75 )
	0018602/2023	0021380/2023	Original	Orcamentario	0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUT. DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 2.265,75
							Total R$ 2.265,75 Total R$ 2.265,75
							Total R$ 20.631,93 Total R$ 20.631,93
							Total Geral R$ 20.631,93

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido